導(dǎo)語：財(cái)政決算預(yù)算工作報(bào)告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告*市20*年市級(jí)決算和20*年上半年預(yù)算執(zhí)行情況。

一、*市20*年市級(jí)決算情況

20*年，在黨中央、國務(wù)院及市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“新*、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想，努力構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)，較好地完成了市十二屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算收支任務(wù)，為促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了財(cái)力保障。

市人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)按照市人大常委會(huì)的要求，對(duì)20*年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了初步審查，為編制決算打下了很好的基礎(chǔ)。市審計(jì)部門按照有關(guān)法規(guī)對(duì)20*年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，提出了整改意見，對(duì)做好決算工作起到了重要的監(jiān)督作用。財(cái)政部門在市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照“全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)”的方針，核實(shí)基礎(chǔ)數(shù)字，搞好對(duì)賬銜接，為編制好決算做了大量細(xì)致的工作。

市十三屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)了20*年預(yù)算執(zhí)行情況。編成的*市20*年決算草案與之比較，最終決算數(shù)與財(cái)政收支預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)差別不大，中央補(bǔ)助收入決算數(shù)比預(yù)計(jì)數(shù)有所增加，主要是積極向財(cái)政部反映中央跨地區(qū)納稅企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和落實(shí)稅收優(yōu)惠政策所造成的減收影響，以及爭取對(duì)首都安全穩(wěn)定和環(huán)境保護(hù)的支持，財(cái)政部相應(yīng)增加了對(duì)本市的補(bǔ)助收入。

在預(yù)算執(zhí)行的過程中，依據(jù)超收和中央?？钛a(bǔ)助情況，對(duì)市級(jí)支出預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。按照《預(yù)算法》、《*市預(yù)算監(jiān)督條例》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，優(yōu)先保證了農(nóng)業(yè)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生等方面支出按法定比例增長。市級(jí)預(yù)算超收安排使用情況及時(shí)向市人大常委會(huì)做了備案，并在市十三屆人大一次會(huì)議上做了報(bào)告。

20*年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市十二屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，按照《預(yù)算法》和《*市預(yù)算監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的要求，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理和法制建設(shè)，依法理財(cái)水平有了進(jìn)一步提高。

(一)堅(jiān)持“好字優(yōu)先”，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，財(cái)政收入繼續(xù)較快增長

按照高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。支持污染擾民企業(yè)搬遷和節(jié)能減排，加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。著力推進(jìn)自主創(chuàng)新，增強(qiáng)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，加快中關(guān)村科技園區(qū)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)，支持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。支持文化創(chuàng)意和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)，提高國有經(jīng)濟(jì)整體效益。完善中小企業(yè)擔(dān)保體系，改善融資條件，為中小企業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，依法加強(qiáng)收入征管，財(cái)政收入繼續(xù)保持較快增長，20*年全市財(cái)政收入完成1492.6億元，同比增長33.6%，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力基礎(chǔ)。

(二)突出保障和改善民生，促進(jìn)公共服務(wù)體系建設(shè)

進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化體育等民生領(lǐng)域投入。認(rèn)真落實(shí)政府為民辦58件實(shí)事資金，切實(shí)解決事關(guān)群眾利益的現(xiàn)實(shí)問題。擴(kuò)大城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋范圍，加強(qiáng)首都公共衛(wèi)生體系建設(shè)。為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心配備設(shè)備，確保社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。啟動(dòng)城鎮(zhèn)無醫(yī)療保障老年人和學(xué)生兒童大病醫(yī)療保險(xiǎn)改革。提高社會(huì)保障相關(guān)待遇標(biāo)準(zhǔn)，向退休早、養(yǎng)老金低的人員傾斜。確保各項(xiàng)就業(yè)優(yōu)惠政策的落實(shí)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“零就業(yè)家庭”至少一人就業(yè)的目標(biāo)。建立健全低保與就業(yè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，鼓勵(lì)和幫助有勞動(dòng)能力的低保對(duì)象就業(yè)。采取租金減免、提高租金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物配租等方式，確保城鎮(zhèn)廉租住房制度有效實(shí)施，緩解市民“住房難”問題。提高教育公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育減免等政策，支持中小學(xué)辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)、大學(xué)生支教等工作，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。加大文化投入向農(nóng)村和基層的傾斜力度，推進(jìn)公益電影放映和廣播電視“村村通”等工程，為基層購置流動(dòng)舞臺(tái)演出車，豐富城鄉(xiāng)居民文化生活。支持體育事業(yè)發(fā)展，舉辦“全民健身與奧運(yùn)同行”等群眾文體活動(dòng)，提高人民群眾身體素質(zhì)和健康水平。

圍繞奧運(yùn)籌辦，著力提高城市承載能力和服務(wù)水平。安排資金35.8億元，從銀行貸款15.7億元，繼續(xù)實(shí)施“城中村”、“城市邊角地”等環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，市容市貌不斷改善。繼續(xù)支持對(duì)四城區(qū)內(nèi)四、五類危房的解危排險(xiǎn)工作，改善市民居住條件。開展燃煤鍋爐改造、風(fēng)沙源治理和老舊公交車、出租車提前淘汰更新工作，重點(diǎn)控制煤煙、揚(yáng)塵和機(jī)動(dòng)車污染，改善首都空氣質(zhì)量。建立垃圾處理經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償機(jī)制，市區(qū)生活垃圾基本實(shí)現(xiàn)密閉化收集和運(yùn)輸。全面實(shí)施公交優(yōu)先戰(zhàn)略，大力發(fā)展公共交通。市級(jí)安排資本金80.0億元，支持地鐵等軌道交通建設(shè)，緩解地面交通壓力。安排補(bǔ)貼62.9億元，切實(shí)保障落實(shí)持卡乘公交車四折、二折的低票價(jià)政策，公交出行比例躍居第一位。

統(tǒng)籌兼顧，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。投入“三農(nóng)”資金130.6億元，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍，加快構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的公共服務(wù)體系。大力推動(dòng)農(nóng)村各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，支持“亮起來、暖起來、循環(huán)起來”工程，加快實(shí)施農(nóng)村改水、改廁、道路硬化、安全飲水、環(huán)境治理等工作，改善村容村貌。著力促進(jìn)農(nóng)民增收，提高糧食綜合直補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，全面推行“一卡通”發(fā)放直補(bǔ)資金；設(shè)立生態(tài)林管護(hù)員、農(nóng)村管水員和鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)員等公益崗位，通過政府購買服務(wù)，拓展農(nóng)民就業(yè)增收新渠道。完善農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼政策，擴(kuò)大農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍。提高政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，20*年農(nóng)民參合率已達(dá)89%。創(chuàng)新支農(nóng)方式，拓寬籌資渠道，積極開展銀農(nóng)合作，建立農(nóng)業(yè)貸款綠色通道，發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，吸引社會(huì)資金支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)制度，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)深化財(cái)政改革，預(yù)算管理體系進(jìn)一步健全

對(duì)7203個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，審減投資48.3億元。除涉密單位外，市級(jí)預(yù)算單位已全部納入國庫集中收付范圍。政府采購規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，全年實(shí)現(xiàn)政府采購金額161.0億元。積極推行市級(jí)部門統(tǒng)一預(yù)算會(huì)計(jì)管理，實(shí)現(xiàn)“橫向到邊”的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。搭建市與區(qū)縣財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“縱向到底”的全過程管理，構(gòu)建市與區(qū)縣協(xié)同管理項(xiàng)目的新機(jī)制。積極開展績效考評(píng)工作，對(duì)涉及41個(gè)部門的89個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效考評(píng)，考評(píng)資金總額12.5億元，提升了部門的支出責(zé)任意識(shí)。壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出預(yù)算10個(gè)百分點(diǎn)，將節(jié)約的資金用于解決民生問題。逐步消化財(cái)政性結(jié)余資金，增強(qiáng)預(yù)算管理的統(tǒng)籌性。創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置方式，需要處置的國有資產(chǎn)均通過*產(chǎn)權(quán)交易所拍賣，處置收入納入預(yù)算，實(shí)行“收支兩條線”管理。完善“政府債務(wù)專網(wǎng)”實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化、規(guī)范化管理，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

從決算結(jié)果來看，20*年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況是好的，財(cái)政收入較快增長，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政改革推向深入，財(cái)政調(diào)控能力不斷提高。但也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍然存在一些不容忽視和亟待解決的問題：

一是科學(xué)理財(cái)能力有待進(jìn)一步提高。財(cái)政資金部門分配體制需要加快改革，市對(duì)區(qū)縣補(bǔ)助資金預(yù)算管理和分配方式尚待統(tǒng)一和規(guī)范，部門之間的協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制需要進(jìn)一步健全。二是基礎(chǔ)工作仍需大力加強(qiáng)。項(xiàng)目預(yù)算還不夠細(xì)化，部分單位“重要錢、輕管理”的現(xiàn)象仍然存在，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識(shí)亟待增強(qiáng)。三是財(cái)政管理監(jiān)督體系還需要進(jìn)一步健全。國庫集中支付改革尚需嚴(yán)格執(zhí)行，項(xiàng)目資金挪用和閑置的問題仍然存在，財(cái)政支出績效考核需要進(jìn)一步加大力度，對(duì)基層預(yù)算單位和項(xiàng)目資金使用單位的監(jiān)管尚待加強(qiáng)，資金使用效益亟需進(jìn)一步提高。審計(jì)部門十分中肯地指出了財(cái)經(jīng)秩序和管理方面存在的一些問題，并提出了很好的意見和建議。

對(duì)上述問題，市政府高度重視，已要求各有關(guān)部門切實(shí)按照市人大有關(guān)決議和審計(jì)意見，認(rèn)真整改。要增強(qiáng)緊迫感、使命感，加快公共財(cái)政體制建設(shè)，健全科學(xué)理財(cái)機(jī)制，著力深化改革，加大工作力度，不斷推進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、科學(xué)化和法治化。

二、20*年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

20*年以來，全市認(rèn)真落實(shí)市十三屆人大一次會(huì)議決議，開拓進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體平穩(wěn)。財(cái)政部門堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，深化財(cái)政改革，規(guī)范預(yù)算管理，依法組織財(cái)政收入，合理安排各項(xiàng)支出，預(yù)算執(zhí)行情況正常。

1—6月份，全市地方財(cái)政收入完成1*0.6億元，比上年同期增長46.4%。全市財(cái)政支出完成842.3億元，比上年同期增長29.5%。

(一)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長

20*年以來，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)趨優(yōu)，質(zhì)量效益進(jìn)一步提高，為財(cái)政收入的完成奠定了基礎(chǔ)。1—6月份全市財(cái)政收入增長46.4%，高于上年同期19.4個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入保持快速增長，從產(chǎn)業(yè)看，主要是本市服務(wù)型經(jīng)濟(jì)特征更加突出，總部經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)財(cái)政收入886.1億元，增長49.9%，占財(cái)政收入的82.8%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)財(cái)政收入173億元，增長32.3%，占財(cái)政收入的16.2%。從稅種看，主要是企業(yè)所得稅拉動(dòng)作用明顯，1—6月份累計(jì)增長103.4%，帶動(dòng)財(cái)政收入增長25.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，企業(yè)所得稅匯算清繳入庫稅款大幅增加，累計(jì)完成212.2億元，增長143.9%。主要得益于企業(yè)效益大幅提升，特別是20*年股市行情持續(xù)看好，交易活躍，成交量大幅提高，使得金融保險(xiǎn)和證券業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤大幅增長，入庫企業(yè)所得稅同比增收較多，初步統(tǒng)計(jì)，納稅1億元以上的金融保險(xiǎn)和證券業(yè)企業(yè)共增收4倍。但20*年以來，股市持續(xù)震蕩下行，基金市值大幅縮水，以及跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅實(shí)行新的分配辦法等，預(yù)計(jì)下半年企業(yè)所得稅增幅將回落。

(二)堅(jiān)持“兩手抓”，做好抗震救災(zāi)和奧運(yùn)籌辦工作

四川汶川大地震發(fā)生后，按照中央及市委的統(tǒng)一部署，通過動(dòng)支預(yù)備費(fèi)，調(diào)整政府投資項(xiàng)目等方式，積極籌措抗震救災(zāi)資金，并按照“急事急辦、特事特辦”的原則，開辟綠色通道，在確保程序規(guī)范的前提下，快速撥付抗震救災(zāi)資金。截至目前，本市各級(jí)政府累計(jì)向地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)款物7.7億元。制定《*市援建地震災(zāi)區(qū)過渡安置房專項(xiàng)資金管理辦法》，為災(zāi)民建設(shè)9.65萬套過渡安置房等救災(zāi)工作扎實(shí)推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)中央精神，壓縮市級(jí)行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)10%，專項(xiàng)用于抗震救災(zāi)；并在全市各級(jí)行政事業(yè)單位開展節(jié)約活動(dòng)，減少會(huì)議、接待、差旅和公車使用支出，壓縮出國團(tuán)組，嚴(yán)格控制公車購置，暫停審批黨政機(jī)關(guān)辦公樓項(xiàng)目，全力支持抗震救災(zāi)工作。

同時(shí)，緊緊圍繞奧運(yùn)籌辦工作，大力提升城市管理和服務(wù)水平。及時(shí)撥付資金120億元，加快地鐵九號(hào)線、智能交通系統(tǒng)等重點(diǎn)工程建設(shè)。安排補(bǔ)貼資金82.9億元，確保公交、地鐵、熱力、燃?xì)獾瘸鞘泄闷髽I(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，方便市民出行，保障市民基本生活。撥付資金，大力開展環(huán)境綜合整治，保障老舊小區(qū)、樣板胡同及外立面整治項(xiàng)目按計(jì)劃開展。進(jìn)一步推進(jìn)四城區(qū)重點(diǎn)區(qū)域胡同整治工作，已實(shí)際開工院落1845個(gè)，胡同44條。加快公交、環(huán)衛(wèi)、郵政等行業(yè)高排放“黃標(biāo)車”的淘汰和治理，確保奧運(yùn)會(huì)空氣質(zhì)量保障措施順利實(shí)施。認(rèn)真做好石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼落實(shí)工作，對(duì)漁業(yè)、林業(yè)、城市公交、農(nóng)村道路客運(yùn)和城市出租車及種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金及時(shí)撥付到位。

(三)積極發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

充分運(yùn)用財(cái)政資金和政策手段，支持首都經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展金融業(yè)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。安排節(jié)能減排專項(xiàng)資金，加大節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，落實(shí)對(duì)污染企業(yè)的減排獎(jiǎng)勵(lì)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。加大財(cái)政補(bǔ)助力度，加快推進(jìn)既有非節(jié)能建筑、集中供熱系統(tǒng)和商場(chǎng)超市節(jié)能改造，完成節(jié)能減排目標(biāo)。以政府補(bǔ)貼的方式，在四城區(qū)市民中、公共服務(wù)領(lǐng)域試點(diǎn)推廣500萬只節(jié)能燈，2009年將在全市范圍內(nèi)推廣。在國有資本經(jīng)營預(yù)算、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、固定資產(chǎn)投資和科技經(jīng)費(fèi)中優(yōu)先安排支持首鋼搬遷人員分流、科研開發(fā)、外埠企業(yè)劃轉(zhuǎn)等項(xiàng)工作，集中財(cái)力落實(shí)國務(wù)院批復(fù)的首鋼實(shí)施搬遷、結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)境治理的方案。

(四)不斷完善公共財(cái)政體系，推動(dòng)和諧社會(huì)首善之區(qū)建設(shè)

支持完善首都社會(huì)保障體系。安排資金16.8億元，對(duì)城鄉(xiāng)70萬無保障老年人給予每人每月200元補(bǔ)助。撥付資金1.4億元，保障社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)“收支兩條線”管理和常用藥品零差率銷售工作順利實(shí)施。繼續(xù)提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，撥付資金2.82億元，確保參合農(nóng)民醫(yī)藥費(fèi)及時(shí)報(bào)銷。給予鄉(xiāng)村醫(yī)生每人每月800元補(bǔ)助，解決鄉(xiāng)村醫(yī)生基本待遇和養(yǎng)老保障問題。繼實(shí)施“一老一小”制度后，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)療保險(xiǎn)范圍，實(shí)現(xiàn)制度全覆蓋。大力支持新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。安排新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金10億元，繼續(xù)支持“亮起來”、“暖起來”、“循環(huán)起來”等工程。撥付資金5.1億元，確保山區(qū)生態(tài)林補(bǔ)償、種糧農(nóng)民綜合補(bǔ)貼和農(nóng)村管水員補(bǔ)助及時(shí)足額到位。推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。加大市級(jí)轉(zhuǎn)移支付力度，新增教育經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)向農(nóng)村、城市薄弱校以及辦學(xué)困難校傾斜。認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，農(nóng)村義務(wù)教育全部納入公共財(cái)政保障范圍，擴(kuò)大義務(wù)教育階段減免政策范圍，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策落實(shí)到位。

(五)不斷深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平

加強(qiáng)投資評(píng)審、部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購等改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與相互銜接，完善財(cái)政資金分配使用和管理制度，為提高預(yù)算執(zhí)行效率、確保奧運(yùn)之年各項(xiàng)重點(diǎn)工作及時(shí)開展提供保障。深化部門預(yù)算改革。不斷擴(kuò)大投資評(píng)審范圍，壓縮不必要、超標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)費(fèi)。完善市和區(qū)縣統(tǒng)一的財(cái)政專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫，對(duì)項(xiàng)目庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，不斷提高項(xiàng)目預(yù)算質(zhì)量。深入推進(jìn)國庫集中收付制度改革。開展市級(jí)單位公務(wù)卡改革，逐步實(shí)現(xiàn)使用公務(wù)卡辦理日常公務(wù)支出，提高公務(wù)支出透明度。擴(kuò)大非稅收入集中收繳改革范圍，20*年納入市級(jí)非稅收入集中收繳管理改革的資金將達(dá)到90%。加大政府采購工作力度。充分發(fā)揮政府采購政策引導(dǎo)功能，認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品的政府采購制度。在新一輪辦公設(shè)備、空調(diào)設(shè)備協(xié)議供貨公開招標(biāo)中，明確將政府采購節(jié)能清單從原來的優(yōu)先采購改為準(zhǔn)入資格。深入開展績效考評(píng)工作。擴(kuò)大績效考評(píng)范圍，對(duì)192個(gè)支出項(xiàng)目和6個(gè)預(yù)算單位進(jìn)行考評(píng)，涉及資金49.4億元。

(六)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高依法理財(cái)水平

穩(wěn)步推進(jìn)統(tǒng)一預(yù)算會(huì)計(jì)管理平臺(tái)建設(shè)。范圍已涵蓋54家主管部門和322家基層預(yù)算單位，通過管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控關(guān)口前移，對(duì)超預(yù)算支出、現(xiàn)金管理不嚴(yán)格等情況進(jìn)行預(yù)警并及時(shí)糾正，確保資金使用安全、規(guī)范。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理已覆蓋80%的市級(jí)預(yù)算單位，而且預(yù)算單位的電子廢棄物實(shí)現(xiàn)無害化集中處理。認(rèn)真貫徹《政府信息公開條例》。每月向人大代表、政協(xié)委員寄送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，完善財(cái)政服務(wù)大廳服務(wù)體系，加強(qiáng)政府信息公開網(wǎng)站建設(shè)，進(jìn)一步提高財(cái)政透明度。強(qiáng)化制度約束，規(guī)范理財(cái)用財(cái)行為。認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)辦公樓建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目代建制工作，建立控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)長效機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)結(jié)余資金的監(jiān)管力度，原則上兩年以上的結(jié)余資金收回市財(cái)政，減少資金沉淀，提高財(cái)政資金使用效益。

從上半年預(yù)算執(zhí)行情況看，財(cái)政收入繼續(xù)較快增長，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障，財(cái)政收支總體協(xié)調(diào)，預(yù)算執(zhí)行情況正常。但財(cái)政運(yùn)行中面臨的新情況也需要密切關(guān)注，如房地產(chǎn)市場(chǎng)觀望氣氛濃厚，銷售持續(xù)低迷，對(duì)營業(yè)稅及其他相關(guān)稅收的影響明顯；當(dāng)前流動(dòng)性過剩，通脹壓力進(jìn)一步加大，證券交易持續(xù)低迷，對(duì)金融業(yè)稅收的影響也已逐步顯現(xiàn)；企業(yè)所得稅兩法合并及關(guān)于總部經(jīng)濟(jì)稅收政策的調(diào)整，對(duì)企業(yè)所得稅的影響也需要進(jìn)一步關(guān)注。與此同時(shí)，確保實(shí)現(xiàn)平安奧運(yùn)、做好以“五無”目標(biāo)為重點(diǎn)的民生工作、緩解物價(jià)過快上漲對(duì)人民群眾基本生活的影響等，都形成較大的增支壓力。

三、深化改革，規(guī)范管理，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

下半年，要進(jìn)一步按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，發(fā)揮公共財(cái)政職能，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和宏觀政策調(diào)整對(duì)財(cái)政收入的影響，確保收入穩(wěn)定增長；按照“統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、嚴(yán)格管理”的方針，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要，同時(shí)大力推進(jìn)各項(xiàng)改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

(一)完善財(cái)政增收節(jié)支機(jī)制，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

著眼于首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，積極發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能，綜合運(yùn)用預(yù)算、貼息、轉(zhuǎn)移支付、政府采購等政策工具，創(chuàng)新?lián)：驮贀?dān)保體系，完善有利于促進(jìn)科學(xué)發(fā)展的財(cái)稅政策，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千金”的作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)節(jié)能減排和創(chuàng)新型城市建設(shè)。繼續(xù)完善財(cái)源監(jiān)控體系，加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，依法加強(qiáng)收入征管，推進(jìn)財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)，提升收入管理和分析水平。進(jìn)一步拓展非稅收入改革范圍，挖掘非稅收入增收潛力，努力做到應(yīng)收盡收。

大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作風(fēng)，認(rèn)真落實(shí)中央及本市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)中開展節(jié)油、節(jié)電工作的號(hào)召，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)，減少會(huì)議、接待、差旅和公車使用支出。嚴(yán)格公務(wù)用車編制管理，除經(jīng)市編辦批準(zhǔn)新增設(shè)的機(jī)構(gòu)外，不再增加公務(wù)用車編制；適時(shí)調(diào)整公務(wù)用車配備價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)，積極選用小排量、經(jīng)濟(jì)環(huán)保型汽車；落實(shí)公務(wù)用車油耗和運(yùn)行費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)報(bào)告和公示制度，努力降低行政成本。統(tǒng)籌管理結(jié)余資金，充分發(fā)揮結(jié)余資金的現(xiàn)有潛力，確保把有限的資金用在最需要的地方。

(二)積極籌集資金，加強(qiáng)管理，大力支持災(zāi)后重建工作

統(tǒng)籌考慮對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)重建需求和重建規(guī)劃，認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于“各支援省市每年對(duì)口支援實(shí)物工作量不低于本省市上年地方財(cái)政收入的1%”的要求，在繼續(xù)調(diào)整部門預(yù)算的同時(shí)，妥善安排好20*年的超收收入。市級(jí)超收收入在保證教育等支出依法增長的基礎(chǔ)上，優(yōu)先安排地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金。進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)資金物資的統(tǒng)一調(diào)度，引導(dǎo)捐贈(zèng)資金和政府資金的科學(xué)合理使用。建立健全相關(guān)規(guī)章制度，做到手續(xù)完備、專賬管理、專人負(fù)責(zé)、專戶存儲(chǔ)、賬目清楚，保證對(duì)口支援款物管理嚴(yán)格規(guī)范、運(yùn)行簡捷有效。建立對(duì)口支援款物信息披露制度，主動(dòng)公開對(duì)口支援款物的來源、數(shù)量、種類和去向，自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督。物資采購要按照《政府采購法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡有條件的都要公開招標(biāo)，擇優(yōu)選購，防止暗箱操作。

(三)全力支持辦好一屆有特色、高水平的奧運(yùn)會(huì)、殘奧會(huì)

認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于籌辦奧運(yùn)的重要指示精神，做好相關(guān)的財(cái)政資金保障和政策落實(shí)工作。繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)環(huán)境綜合整治，控制大氣污染，確保奧運(yùn)期間空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。多渠道籌集資金，進(jìn)一步完善城市路網(wǎng)和道路交通指揮系統(tǒng)，加大對(duì)公共交通的投入力度，提升首都城市功能。健全突發(fā)公共事件應(yīng)急管理體系，大力支持奧運(yùn)安全保障工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和食品藥品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)保障，確保實(shí)現(xiàn)“平安奧運(yùn)”的目標(biāo)。

(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對(duì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改善民生的投入

進(jìn)一步突出重點(diǎn)，不斷提高城鄉(xiāng)居民基本公共服務(wù)水平。加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，保障各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位。大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，切實(shí)按照“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”的民生發(fā)展目標(biāo)要求，扎實(shí)推動(dòng)事關(guān)民生的社會(huì)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大就業(yè)援助，完善社會(huì)保障體系，加快構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的公共衛(wèi)生服務(wù)體系，努力解決低收入群眾住房困難，確?！盁o零就業(yè)家庭、無城鎮(zhèn)危房戶、無重大重復(fù)上訪戶、無社會(huì)救助盲點(diǎn)、無拖欠工資問題”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，讓更多的發(fā)展成果體現(xiàn)在民生改善上。

(五)完善市與區(qū)縣財(cái)政管理體制，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展

按照城市總體規(guī)劃和區(qū)縣功能定位，進(jìn)一步完善市與區(qū)縣財(cái)政管理體制，調(diào)整和優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，提高一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模和比例，增強(qiáng)區(qū)縣統(tǒng)籌發(fā)展的能力。支持首都功能核心區(qū)加強(qiáng)城市管理、保護(hù)古都風(fēng)貌、改善人居環(huán)境，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；支持城市功能拓展區(qū)治理城鄉(xiāng)結(jié)合部“臟亂差”、整治“城中村”，推進(jìn)高新技術(shù)等高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展；支持城市發(fā)展新區(qū)改善公共服務(wù)設(shè)施，發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)，打造新的經(jīng)濟(jì)增長極；支持生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)加強(qiáng)水源保護(hù)和生態(tài)屏障建設(shè)，完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，積極發(fā)展環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)。要通過完善財(cái)政管理體制，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，推動(dòng)城鄉(xiāng)、區(qū)域、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。

(六)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政資金的安全性規(guī)范性有效性

進(jìn)一步完善預(yù)算資金分配體制。提高投資評(píng)審工作效率和質(zhì)量，嚴(yán)格項(xiàng)目分類，把好預(yù)算項(xiàng)目審核關(guān)，切實(shí)做到不細(xì)化、不經(jīng)科學(xué)論證的項(xiàng)目不安排，確保預(yù)算資金落實(shí)到具體項(xiàng)目和基層預(yù)算單位，提高預(yù)算編制的真實(shí)性、科學(xué)性。推進(jìn)民主理財(cái)，積極征集和采納人民群眾和社會(huì)各界對(duì)預(yù)算編制的合理意見和建議。規(guī)范市對(duì)區(qū)縣專項(xiàng)補(bǔ)助管理，從編制2009年預(yù)算開始，原則上市級(jí)部門預(yù)算中不再安排區(qū)縣對(duì)口單位專項(xiàng)補(bǔ)助資金，確需支持的，納入市對(duì)區(qū)縣統(tǒng)一的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付體系，實(shí)施項(xiàng)目庫管理，嚴(yán)格申報(bào)、論證、評(píng)審和審批程序，堵塞管理漏洞，提高兩級(jí)預(yù)算的完整性。

切實(shí)增強(qiáng)國庫集中收付制度改革的規(guī)范性。進(jìn)一步完善國庫動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，將所有改革單位的全部存款賬戶均納入預(yù)警監(jiān)控范圍，嚴(yán)格按規(guī)范程序操作。進(jìn)一步加強(qiáng)銀行管理，建立考核機(jī)制，嚴(yán)禁銀行違規(guī)向單位賬戶劃轉(zhuǎn)資金。

繼續(xù)加強(qiáng)政府采購后續(xù)管理。完善政府采購協(xié)議供貨制度，加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的考核，實(shí)行問責(zé)和淘汰機(jī)制，嚴(yán)格政府采購監(jiān)管，規(guī)范政府采購行為，提高采購預(yù)算執(zhí)行效率。

加快推進(jìn)績效評(píng)價(jià)工作。將績效管理理念貫穿于預(yù)算管理的全過程，不斷完善績效考評(píng)機(jī)制，將考評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算安排的重要參考，增強(qiáng)單位支出責(zé)任意識(shí)。

加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理覆蓋所有市級(jí)預(yù)算單位，推動(dòng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有效銜接，盤活用活存量資產(chǎn)，提高資源配置效益。

加大財(cái)政監(jiān)管力度。完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，建立貫穿各個(gè)預(yù)算管理級(jí)次，聯(lián)通預(yù)算、執(zhí)行和決算的信息化監(jiān)控體系，對(duì)財(cái)政資金使用實(shí)行全方位、全過程的有效監(jiān)督，確保資金安全規(guī)范高效運(yùn)行。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，20*年市級(jí)決算結(jié)果是好的。20*年上半年在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)下，預(yù)算執(zhí)行走勢(shì)正常，為完成全年預(yù)算任務(wù)奠定了一定的基礎(chǔ)。同時(shí)要充分估計(jì)到下半年可能遇到的各種困難和問題，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督下，明確任務(wù)，狠抓落實(shí)，做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控工作，努力增收節(jié)支，圓滿完成全年的預(yù)算任務(wù)。