導語：財政局內(nèi)部檢查工作方案一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為強化內(nèi)部控制，從源頭上防范廉政風險和財政財務(wù)風險，提高管理效能，確保財政資金的安全使用，結(jié)合我局工作實際，決定在開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。具體方案如下：

一、檢查目的

為防范財政管理風險，規(guī)范財政財務(wù)收支行為，提高依法理財和科學理財水平，通過內(nèi)部監(jiān)督檢查，增強財政干部職工的自我約束力，全面提高財政機關(guān)自身業(yè)務(wù)管理水平，更好地履行財政、財務(wù)工作職責，確保財政資金的規(guī)范性、安全性、有效性。

二、檢查時間

2020年11月4日至11月24日

三、檢查對象及主要內(nèi)容

檢查對象為局內(nèi)各股室、局屬各單位

四、檢查內(nèi)容及檢查時限

檢查內(nèi)容有：

1.履行財政管理工作職責的合法性、合規(guī)性和有效性；

2.預決算、財務(wù)管理與會計核算的合法性、真實性以及資產(chǎn)的完整性、安全性；

3.內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性；

4.其他需要監(jiān)督檢查的事項。

檢查時限：以2019年度為主，重大問題在時間上可適當延伸或追溯。

五、組織分工

內(nèi)部檢查采取“一對一”的交叉檢查方式。具體分工如下：

1.預算股負責檢查國庫股；

2.國庫股負責檢查行政股；

3.行政股負責檢查社保股；

4.社保股負責檢查企業(yè)股；

5.企業(yè)股負責檢查綜合股；

6.綜合股負責檢查農(nóng)業(yè)股；

7.農(nóng)業(yè)股負責檢查績效評價股；

8.績效評價股負責檢查文教政法股；

9.文教政法股負責檢查預算股；

10.結(jié)算中心負責檢查采管辦；

11.采管辦負責檢查信息中心；

12.信息中心負責檢查國資股；

13.國資股負責檢查會計股；

14.會計股負責檢查辦公室；

15.辦公室負責檢查監(jiān)督股；

16.監(jiān)督股負責檢查結(jié)算中心。

六、具體要求

1.各股室（單位）要嚴格按照《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》規(guī)定的程序，認真負責、客觀公正地開展檢查工作，要求有完整的檢查工作底稿和規(guī)范的檢查工作報告，不能用年度工作總結(jié)代替。對檢查情況和查出的問題予以全面、真實的反映，作出基本評價，并提出相應(yīng)的處理意見，以及改進財政、財務(wù)管理的合理化建議。

2.被查股室（單位）要積極配合檢查工作，按檢查要求及時、全面、客觀提供各項資料、信息及政策情況。

3.各股室（單位）應(yīng)于11月24日前完成檢查任務(wù)并將檢查報告上報監(jiān)督股，報告格式附后，同時將書面意見或說明，以及工作底稿一并報送。

4.檢查任務(wù)完成后，監(jiān)督股將對報送的檢查報告進行全面總結(jié)，統(tǒng)一提出處理意見和建議，報局領(lǐng)導審定后下達內(nèi)部檢查結(jié)論。各股室（單位）要按照檢查結(jié)論要求，認真研究，積極整改落實，并于一個月內(nèi)將整改情況上報監(jiān)督股，以此鞏固檢查效果。